北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处

香河园2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

香河园2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。

下设全额拨款事业单位3个,包括北京市朝阳区香河园街道便民服务中心，挂北京市朝阳区香河园街道退役军人服务站牌子。北京市朝阳区香河园街道市民活动中心，挂北京市朝阳区香河园街道党群活动中心牌子。北京市朝阳区香河园街道市民诉求处置中心，挂北京市朝阳区香河园街道综治中心牌子。自收自支事业单位2个，包括北京市朝阳区香河园街道中心幼儿园、北京市朝阳区香河园街道东里幼儿园。

北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

香河园部门行政编制 81人，实际76人；事业编制35 人，实际30人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)63人。 离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2020年是“十三五”规划的收官之年，是谋划“十四五”发展思路的关键一年，也是全面建成小康社会之年。香河园街道工委、办事处将认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，围绕区委“文化、国际化、大尺度绿化”的主攻方向，锐意进取，开拓创新，巩固主题教育成果，全力抓好党的建设、城市管理、民生服务、安全稳定等工作，推动美丽香河园高质量发展。 进一步坚定信心，保持定力，抓实抓好党建统领，进一步加强基层服务型组织建设，提高“两个覆盖”质量，提升党建科学化水平；进一步聚焦重点任务，优化社会发展环境；进一步提升城市治理精细化水平，加强和创新社会治理，实现民生新改善；增强维护地区安全稳定，加强矛盾纠纷排查化解，健全安全生产监管长效机制，营造知法守法的社会环境，提升居民的安全感和满意度，推动美丽香河园建设取得新成果。

二、收入预算说明

2020年收入预算8420.1639万元，比2019年13165.5645万元减少4745.4006万元，下降36.04%其中：财政拨款8420.1639万元，比2019年13165.5645万元减少4745.4006万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3185.75万元，占总支出预算37.83%，比2019年2937.62万元增加248.13万元，增长8.45%。

(二)项目支出预算5234.4139万元，占总支出预算62.17%，比2019年10227.9445万元减少4993.5306万元，下降48.82%。主要原因：2019年项目支出预算中包含“2018年老旧小区综合改造”项目，金额共计4000万，2020年项目支出预算未含此类大额工程。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

香河园部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算16.38万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少5.56万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.54万元，比2019年预算数减少1.40万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数14.84万元，比2019年预算数减少4.16万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2020年香河园部门政府采购预算总额989.0935万元，其中：政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算571.5628万元，政府采购服务预算399.5307万元。

六、机关运行经费情况说明

2019年香河园街道1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算317.643万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车5辆，74.7492万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套),0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

十、重点项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费项目、民生家园建设经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年，区财政局对我单位“2018年4个街乡优美大街环境整治项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.19分，绩效级别为“良好”。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处2020年部门预算表汇总